績效管理
Performance Management
2017年部門整體支出績效目標申報表
日期:2017年10月23日   作者:    浏览:

填報單位(蓋章):常德職業技術學院

部門名稱

常德職業技術學院

年度預算申請 (萬元)

資金總額:16264.66

按收入性質分:

按支出性質分:

其中:公共財政撥款:7573.24

其中: 基本支出:10219.31

政府性基金撥款:

項目支出:6045.35

納入專戶管理的非稅收入撥款:8691.42

其他資金:

部門職能職責概述

常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業爲主,農林、經管文等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等學校。主要面向醫藥衛生、裝備製造、建築、農林、IT、商貿、經濟管理等行業,培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

整體績效目標

目標1:完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作;

目標2:完成設備採購、大型修繕和基本建設任務,年度內基建及設備採購達3050萬元;

目標3:完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作,年度實現招生3800人,對3395名畢業生進行就業指導,畢業生合格率達100%;

目標4:實現校園環境質量提升、專業建設水平提升、管理水平提升;

目標5:建成綜合治理先進單位和市級文明單位,努力建成績效考覈良好單位;

目標6:接受和完成各類社會培訓工作;

目標7:師生整體滿意度達到95%。

部門整體支出年度績效指標

產出指標

數量指標:年度內完成在校10200名學生的教學和實訓任務、3600名實習學生的實習安排和指導、3395名畢業生的就業指導、招生計劃3800名、社會培訓1500人次,完成基建及設備採購投入達3050萬元。

質量指標:通過組織教學,學生成績合格率在95%以上,爲社會輸送合格畢業生3395名,實習學生崗位安排率100%。

時效指標:2017年全年度

成本指標:基本支出10219.31萬元,項目支出6045.35萬元,學院爲了保證正常運轉,在機構增加的情況下儘可能的壓減項目支出和三公經費開支,三公經費不高於去年的支出數額。

效益指標

經濟效益指標:年度預計非稅收入8691.42萬元。

社會效益指標:培養合格的大中專畢業生,培訓地方經濟建設和管理人才,服務地方經濟發展。

生態效益目標:搞好校園美化、綠化、亮化,實現校園環境質量提升。

可持續影響指標:不斷加強學院內涵建設和基礎設施建設,建設一流職院。

社會滿意度:實習單位滿意度95%以上,社會培訓滿意度90%以上,職工滿意度95%以上,學生滿意度在95%以上。

財政部門審覈意見

(蓋章)

年 月 日

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